รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
25.67%
รวมทั้งสิ้น
18,740,082.72 บาท
32.06%
เงินแผ่นดิน
6,389,113.00 บาท
23.27%
เงินรายได้
12,350,969.72 บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน (12 เดือน)
รายละเอียดประเภทงบรายจ่าย
| หมวดรายการ | จัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละการใช้จ่าย |
|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 2,940,200.00 | 397,700.00 | 13.53% |
| งบดำเนินงาน | 103,400.00 | 15,642.00 | 15.13% |
| งบเงินอุดหนุน | 19,187,500.00 | 6,929,779.00 | 36.12% |
| งบรายจ่ายอื่น | 50,767,886.00 | 11,396,961.72 | 22.45% |
| รวมทั้งสิ้น | 72,998,986.00 | 18,740,082.72 | 25.67% |
รายละเอียดประเภทงบรายจ่าย
| หมวดรายการ | จัดสรร (ล้านบาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละการใช้จ่าย |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 อัตราเดิม | 0.4838 | 0.0000 | 0.00% |
| 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 1.2561 | 0.2893 | 23.03% |
| 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1.2003 | 0.1084 | 9.03% |
| งบบุคลากร Total | 2.9402 | 0.3977 | 13.53% |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ | 0.0450 | 0.0038 | 8.33% |
| 2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 0.0534 | 0.0119 | 22.27% |
| 2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ | 0.0024 | 0.0000 | 0.00% |
| 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว | 0.0026 | 0.0000 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน Total | 0.1034 | 0.0156 | 15.13% |
| 4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 0.1429 | 0.0000 | 0.00% |
| 4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 0.0500 | 0.0106 | 21.14% |
| 4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0.1000 | 0.0055 | 5.50% |
| 4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.6192 | 0.5934 | 95.83% |
| 4.1.3.1 วัสดุสำนักงาน | 0.0800 | 0.0433 | 54.17% |
| 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา | 1.2200 | 0.5103 | 41.83% |
| 4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 4.8515 | 4.8350 | 99.66% |
| 4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน | 11.8299 | 0.9071 | 7.67% |
| 4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวิชาชีพ | 0.2940 | 0.0245 | 8.33% |
| งบเงินอุดหนุน Total | 19.1875 | 6.9298 | 36.12% |
| 5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา | 0.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 5.7 แผนงานค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30.8056 | 5.2320 | 16.98% |
| แผนงานค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ | 19.5000 | 6.1650 | 31.62% |
| 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร | 0.3823 | 0.0000 | 0.00% |
| งบรายจ่ายอื่น Total | 50.7679 | 11.3970 | 22.45% |
| รวมทั้งสิ้น | 72.9990 | 18.7401 | 25.67% |
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
| รหัสโครงการ | โครงการ | จัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ร้อยละการใช้จ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 16921400000057070001 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มาตรฐานระดับสากลที่ยั่งยืน | 2,356,800.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070002 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Canva สร้างสื่ออย่างมืออาชีพ” | 148,560.00 | 147,960.00 | 99.60% |
| 16921400000057070003 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมิกซ์เสียงระบบ Dolby Atmos สำหรับงานวิดีโอ” | 103,260.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070004 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคอร์สออนไลน์บนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 23,360.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070005 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อในยุคดิจิทัลด้วย AI” | 65,360.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070006 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ Microsoft Excel และ Microsoft Power BI | 269,500.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070007 | โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train to the Tainer สมรรถนะการควบคุมบริหารจัดการโครงการ (Project Management) | 400,400.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070008 | โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความพร้อมตามทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 | 698,800.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070010 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเสริมสร้างสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี | 498,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070011 | โครงการบอกรับการเป็นสมาชิกซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรม MATLAB Campus-wide License | 325,000.00 | 325,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070012 | โครงการบอกรับเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) | 147,018.00 | 147,018.00 | 100.00% |
| 16921400000057070013 | โครงการบอกรับเป็นสมาชิกระบบควบคุมความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสำหรับนักศึกษา | 351,000.00 | 351,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070014 | โครงการบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุม/การเรียนการสอน ระบบออนไลน์ | 442,800.00 | 442,000.00 | 99.82% |
| 16921400000057070015 | โครงการบอกรับสมาชิกซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาการสร้างบทเรียนและงานวิจัยผ่านเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ | 65,200.00 | 65,200.00 | 100.00% |
| 16921400000057070016 | โครงการบอกรับสิทธิ์การใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย 4G/5G สำหรับสนับสนุนการประชุมและการบริหารจัดการหน่วยงานแบบไร้สาย | 184,750.00 | 183,444.72 | 99.29% |
| 16921400000057070017 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning) | 67,200.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070018 | โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 ปีที่ 2 | 293,490.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070019 | โครงการไซเบอร์แคมป์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรม | 300,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070020 | โครงการตอบรับการใช้งานซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 150,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070021 | โครงการตอบรับการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| 16921400000057070022 | โครงการตอบรับการใช้งานระบบตรวจสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2569 | 250,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070023 | โครงการตอบรับการต่ออายุสิทธิการอัพเดท การบริการตรวจสอบภัยคุกคามและบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 พื้นที่ ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 ชุด | 2,220,000.00 | 2,190,000.00 | 98.65% |
| 16921400000057070024 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา | 540,580.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070025 | โครงการบำรุงรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า | 150,000.00 | 32,000.00 | 21.33% |
| 16921400000057070026 | โครงการบอกรับสมาชิกรับบริการแจ้งเตือนข่าวสาร เพื่อยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Line OA & Line Message API | 130,326.00 | 130,326.00 | 100.00% |
| 16921400000057070027 | โครงการบอกรับสมาชิกการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานสำหรับ มทร.ล้านนา | 437,400.00 | 437,400.00 | 100.00% |
| 16921400000057070028 | โครงการยกระดับการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมทร.ล้านนาให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC29110 อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ปีที่2) | 202,390.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070029 | โครงการให้บริการในการสร้างและลงนามลายเซ็นดิจิทัลเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ มทร.ล้านนา (RMUTL e-Sign) | 524,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070030 | โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ | 500,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070031 | โครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 2,000,000.00 | 514,438.00 | 25.72% |
| 16921400000057070032 | โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib | 300,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070033 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลและฐานข้อมูล | 63,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070034 | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | 200,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070035 | โครงการขยายเวลาให้บริการอาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2569 | 199,680.00 | 8,900.00 | 4.46% |
| 16921400000057070036 | โครงการสัญจรพบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 5 พื้นที่ | 140,000.00 | - | 0.00% |
| 16921400000057070037 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการให้บริการและการทบทวนการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2569 | 180,000.00 | 7,275.00 | 4.04% |
| 1692140000005707A001 | ครุภัณฑ์ ศูนย์อบรมฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเสริมสร้างสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี | 188,400.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005707D001 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันการแฮกเว็บไซต์” | 9,500.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030001 | โครงการเช่าใช้บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟังและเครื่องสำรองไฟ | 3,307,500.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030002 | โครงการบอกรับสมาชิกแพลตฟอร์มดิจิตอลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ | 2,578,875.00 | - | 0.00% |
| 1692140000005O030003 | โครงการบอกรับสมาชิกชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ | 2,400,000.00 | 2,220,000.00 | 92.50% |
| 1692140000005O030004 | โครงการบอกรับการเป็นสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส่าหรับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 3,956,800.00 | 3,945,000.00 | 99.70% |
| รวมทั้งสิ้น | 27,506,149.00 | 11,396,961.72 | 41.43% | |
✨ ข้อมูลผู้จัดทำและติดต่อ
ผู้จัดทำ
นายธงชัย เปี้ยทา
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล